Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002377
Monto de la Factura
₲ 8.990.700
Nro. Solicitud de Transferencia
36714
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.666.937
Retención DNCP
₲ 34.605
Retención IVA
₲ 21.597
Retención Renta
₲ 267.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ICREA S.R.L.
RUC
80071168-8
Número de Contrato
004/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174082
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.733.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.733.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359647
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO