Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002080
Monto de la Factura
₲ 7.234.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152669
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.977.303
Retención DNCP
₲ 27.899
Retención IVA
₲ 13.087
Retención Renta
₲ 215.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ICREA S.R.L.
RUC
80071168-8
Número de Contrato
004/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174082
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.733.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.733.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359647
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO