Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 30.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8127
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.822.975
Retención DNCP
₲ 107.935
Retención IVA
₲ 834.545
Retención Renta
₲ 834.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
1382/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176736
Monto Contrato
₲ 30.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.822.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.822.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366096
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE TECHO TRANSLUCIDO-LUCERNARIOS DEL EDIFICIO NHC-FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas