Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165457
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.363
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
048/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181312
Monto Contrato
₲ 134.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.418.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.928.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357745
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas e Insumos Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura