Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001233
Monto de la Factura
₲ 62.680.800
Nro. Solicitud de Transferencia
47257
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.762.860
Retención DNCP
₲ 231.620
Retención IVA
₲ 895.440
Retención Renta
₲ 1.790.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
1307
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169644
Monto Contrato
₲ 62.680.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.762.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.762.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358190
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y OTROS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas