Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013309
Monto de la Factura
₲ 67.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166421
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.297.513
Retención DNCP
₲ 237.033
Retención IVA
₲ 1.832.727
Retención Renta
₲ 1.832.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
1400
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179794
Monto Contrato
₲ 67.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.297.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.297.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369008
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KIT PARA GASÓMETRO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas