Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004624
Monto de la Factura
₲ 11.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58556
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.295.591
Retención DNCP
₲ 42.299
Retención IVA
₲ 327.055
Retención Renta
₲ 327.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
11A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174218
Monto Contrato
₲ 30.488.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.792.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.717.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas