Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066675
Monto de la Factura
₲ 32.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114209
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.565.540
Retención DNCP
₲ 114.460
Retención IVA
₲ 885.000
Retención Renta
₲ 885.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
1357/1358
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175307
Monto Contrato
₲ 49.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.333.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.333.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS TÉRMICAS Y PULSERAS PARA PACIENTES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas