Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003306
Monto de la Factura
₲ 14.886.690
Nro. Solicitud de Transferencia
117427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.008.127
Retención DNCP
₲ 52.509
Retención IVA
₲ 406.001
Retención Renta
₲ 406.001
Multa
₲ 14.052
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
77/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185055
Monto Contrato
₲ 14.886.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.008.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.008.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362507
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS Y HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria