Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010171
Monto de la Factura
₲ 11.127.100
Nro. Solicitud de Transferencia
74972
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.471.108
Retención DNCP
₲ 49.060
Retención IVA
₲ 303.466
Retención Renta
₲ 303.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES PEÑA NUÑEZ
RUC
2387831-2
Número de Contrato
11D
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174219
Monto Contrato
₲ 101.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.782.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.771.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas