Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031111
Monto de la Factura
₲ 1.981.200
Nro. Solicitud de Transferencia
68211
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.919.963
Retención DNCP
₲ 7.204
Retención IVA
₲ 54.033
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182836
Monto Contrato
₲ 29.684.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.509.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.337.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358406
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de café en máquinas.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica