Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 2.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134388
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.887.621
Retención DNCP
₲ 7.069
Retención IVA
₲ 54.655
Retención Renta
₲ 54.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
113/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176093
Monto Contrato
₲ 2.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.887.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.887.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359626
Nombre de la Licitación
Impresión de Recibos de dinero, carpetas con logo y papel higiénico para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO