Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Monto de la Factura
₲ 60.479.621
Nro. Solicitud de Transferencia
153058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.967.404
Retención DNCP
₲ 213.329
Retención IVA
₲ 1.649.444
Retención Renta
₲ 1.649.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
045/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179131
Monto Contrato
₲ 134.206.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.572.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.413.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357727
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Ferreteria
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura