Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 21.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34741
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.030.083
Retención DNCP
₲ 75.007
Retención IVA
₲ 579.955
Retención Renta
₲ 579.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Amacor Sociedad Anonima
RUC
80102422-6
Número de Contrato
101/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168870
Monto Contrato
₲ 21.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.030.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.030.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345856
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO