Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097278
Monto de la Factura
₲ 119.778.084
Nro. Solicitud de Transferencia
149255
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.822.243
Retención DNCP
₲ 422.490
Retención IVA
₲ 3.266.676
Retención Renta
₲ 3.266.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177080
Monto Contrato
₲ 119.778.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.822.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.822.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales