Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003488
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96725
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174066
Monto Contrato
₲ 113.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.870.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.751.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359273
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia