Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007857
Monto de la Factura
₲ 15.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192491
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.176.005
Retención DNCP
₲ 53.085
Retención IVA
₲ 410.455
Retención Renta
₲ 410.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
1430/1433
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184068
Monto Contrato
₲ 40.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.893.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.893.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360178
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS-AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas