Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002437
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166207
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.153
Retención DNCP
₲ 847
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179258
Monto Contrato
₲ 561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362437
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia