Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 757.988
Nro. Solicitud de Transferencia
46206
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.970
Retención DNCP
₲ 2.674
Retención IVA
₲ 20.672
Retención Renta
₲ 20.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183345
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.456.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.612.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE CUSTODIA TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PARA LA FCV-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias