Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0012361
Monto de la Factura
₲ 62.581.063
Nro. Solicitud de Transferencia
100703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.546.018
Retención DNCP
₲ 220.740
Retención IVA
₲ 1.706.756
Retención Renta
₲ 1.706.756
Multa
₲ 400.793
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
1401/1402
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181059
Monto Contrato
₲ 64.469.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.087.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.087.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360239
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas