Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008056
Monto de la Factura
₲ 27.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59714
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.209.126
Retención DNCP
₲ 98.146
Retención IVA
₲ 758.864
Retención Renta
₲ 758.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183065
Monto Contrato
₲ 56.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.218.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.218.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369422
Nombre de la Licitación
READECUACION DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA DE LA SALA DEL SERVIDOR DE LA FENOB
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción