Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005980
Monto de la Factura
₲ 21.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165235
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.413.447
Retención DNCP
₲ 76.443
Retención IVA
₲ 591.055
Retención Renta
₲ 591.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168384
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.628.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.628.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354405
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas