Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005918
Monto de la Factura
₲ 4.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150702
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.046.519
Retención DNCP
₲ 15.153
Retención IVA
₲ 117.164
Retención Renta
₲ 117.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168384
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.628.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.628.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354405
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas