Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002715
Monto de la Factura
₲ 48.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86415
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.318.006
Retención DNCP
₲ 169.704
Retención IVA
₲ 1.312.145
Retención Renta
₲ 1.312.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNABE S.A
RUC
80063835-2
Número de Contrato
000010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171991
Monto Contrato
₲ 48.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.318.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.318.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE CARNET DE PVC PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado