Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003008
Monto de la Factura
₲ 26.181.580
Nro. Solicitud de Transferencia
90002
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.661.144
Retención DNCP
₲ 92.349
Retención IVA
₲ 714.044
Retención Renta
₲ 714.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fabrica de Cortinas del Paraguay Sociedad de Responsabilidad Limitada
RUC
80092114-3
Número de Contrato
78/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185436
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.956.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.180.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370094
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria