Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002640
Monto de la Factura
₲ 2.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47612
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.627.977
Retención DNCP
₲ 9.841
Retención IVA
₲ 76.091
Retención Renta
₲ 76.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
103/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169323
Monto Contrato
₲ 15.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.241.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.241.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345856
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO