Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000182
Monto de la Factura
₲ 9.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152662
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.524.442
Retención DNCP
₲ 31.922
Retención IVA
₲ 246.818
Retención Renta
₲ 246.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
003/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173175
Monto Contrato
₲ 81.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.719.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.719.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358449
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO