Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002644
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20041
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.780.244
Retención DNCP
₲ 6.666
Retención IVA
₲ 51.545
Retención Renta
₲ 51.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179271
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.184.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.982.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361862
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE JARDINERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIASDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias