Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005247
Monto de la Factura
₲ 11.793.800
Nro. Solicitud de Transferencia
195394
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.108.902
Retención DNCP
₲ 41.600
Retención IVA
₲ 321.649
Retención Renta
₲ 321.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
1438 AL 1443
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184046
Monto Contrato
₲ 39.493.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.327.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.327.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372603
Nombre de la Licitación
REPARACIONES DE LAS ABERTURAS VIDRIADAS DE LOS BLOQUES DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas