Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005249
Monto de la Factura
₲ 7.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3676
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.234.001
Retención DNCP
₲ 27.089
Retención IVA
₲ 209.455
Retención Renta
₲ 209.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
1438 AL 1443
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184046
Monto Contrato
₲ 39.493.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.327.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.327.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372603
Nombre de la Licitación
REPARACIONES DE LAS ABERTURAS VIDRIADAS DE LOS BLOQUES DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas