Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054425
Monto de la Factura
₲ 11.922.017
Nro. Solicitud de Transferencia
58553
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.229.673
Retención DNCP
₲ 42.052
Retención IVA
₲ 325.146
Retención Renta
₲ 325.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
30A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185206
Monto Contrato
₲ 63.484.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.680.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.702.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas