Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002741
Monto de la Factura
₲ 17.099.234
Nro. Solicitud de Transferencia
114342
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.519.912
Retención DNCP
₲ 66.345
Retención IVA
Retención Renta
₲ 512.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
2726/2729, 2735
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173147
Monto Contrato
₲ 91.978.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.398.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.861.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - SEDE ASUNCIÓN Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas