Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026411
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153712
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.780.473
Retención DNCP
₲ 74.073
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 572.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179329
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.967.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.967.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354919
Nombre de la Licitación
Servicio de Emergencias Medicas
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia