Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 59.938.660
Nro. Solicitud de Transferencia
17332
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.457.858
Retención DNCP
₲ 211.420
Retención IVA
₲ 1.634.691
Retención Renta
₲ 1.634.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
006/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175119
Monto Contrato
₲ 144.086.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.379.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.718.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361812
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias