Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36322
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.783
Retención DNCP
₲ 10.581
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
006/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175119
Monto Contrato
₲ 144.086.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.379.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.718.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361812
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias