Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020009
Monto de la Factura
₲ 15.073.917
Nro. Solicitud de Transferencia
101483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.563.212
Retención DNCP
₲ 58.487
Retención IVA
Retención Renta
₲ 452.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
022/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174737
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.979.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.886.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366488
Nombre de la Licitación
Adquisición Servicio de Pasajes Aereos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura