Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 2.992.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72202
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.818.717
Retención DNCP
₲ 10.555
Retención IVA
₲ 81.614
Retención Renta
₲ 81.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
81/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185677
Monto Contrato
₲ 2.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.818.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.818.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371870
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y LAVARROPA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria