Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82885
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.291
Retención DNCP
₲ 709
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
01-3/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171142
Monto Contrato
₲ 195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia