Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033503
Monto de la Factura
₲ 4.239.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119077
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.992.830
Retención DNCP
₲ 14.952
Retención IVA
₲ 115.609
Retención Renta
₲ 115.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
107-112/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174797
Monto Contrato
₲ 5.726.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.393.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.393.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359631
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner, Útiles de Oficina, resmas de papel con criterios de sustentabilidad para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO