Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012553
Monto de la Factura
₲ 11.482.350
Nro. Solicitud de Transferencia
84077
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.815.539
Retención DNCP
₲ 40.501
Retención IVA
₲ 313.155
Retención Renta
₲ 313.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
1336/1337
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172877
Monto Contrato
₲ 16.462.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.506.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.506.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360204
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas