Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 24.649.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103999
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.217.565
Retención DNCP
₲ 86.943
Retención IVA
₲ 672.246
Retención Renta
₲ 672.246
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
000011/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173761
Monto Contrato
₲ 26.131.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.699.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.613.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA DESMALEZADORAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado