Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020793
Monto de la Factura
₲ 18.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68753
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.063.035
Retención DNCP
₲ 63.957
Retención IVA
₲ 494.509
Retención Renta
₲ 494.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180558
Monto Contrato
₲ 39.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.063.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.901.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361535
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES - CÓD. 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias