Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021550
Monto de la Factura
₲ 11.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82881
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.544.876
Retención DNCP
₲ 39.488
Retención IVA
₲ 305.318
Retención Renta
₲ 305.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
01-2/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171472
Monto Contrato
₲ 18.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.419.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.020.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia