Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013893
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25290
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2021
Fecha de la Transferencia
25-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.346.956
Retención DNCP
₲ 5.044
Retención IVA
₲ 39.000
Retención Renta
₲ 39.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
53/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180890
Monto Contrato
₲ 44.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.143.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.070.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369791
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de ascensor de la marca Hyundai
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica