Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001802
Monto de la Factura
₲ 16.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84001
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.918.571
Retención DNCP
₲ 59.611
Retención IVA
₲ 460.909
Retención Renta
₲ 460.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
004/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171656
Monto Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.918.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.918.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361448
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud