Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046551
Monto de la Factura
₲ 112.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98838
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.249.396
Retención DNCP
₲ 397.876
Retención IVA
₲ 3.076.364
Retención Renta
₲ 3.076.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173563
Monto Contrato
₲ 112.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.249.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.249.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355185
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Autoclave
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia