Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002779
Monto de la Factura
₲ 451.750
Nro. Solicitud de Transferencia
166205
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.517
Retención DNCP
₲ 1.593
Retención IVA
₲ 12.320
Retención Renta
₲ 12.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179259
Monto Contrato
₲ 2.043.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.924.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.924.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362437
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia