Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74534
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.623.024
Retención DNCP
₲ 13.580
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 105.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179866
Monto Contrato
₲ 89.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.278.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.528.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368927
Nombre de la Licitación
Servicios de Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas