Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 5.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28138
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.932
Retención DNCP
₲ 22.068
Retención IVA
₲ 136.500
Retención Renta
₲ 136.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179866
Monto Contrato
₲ 89.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.278.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.528.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368927
Nombre de la Licitación
Servicios de Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas