Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015651
Monto de la Factura
₲ 14.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134397
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.234.078
Retención DNCP
₲ 49.558
Retención IVA
₲ 383.182
Retención Renta
₲ 383.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
114/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175978
Monto Contrato
₲ 14.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.234.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.234.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359626
Nombre de la Licitación
Impresión de Recibos de dinero, carpetas con logo y papel higiénico para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO